北京市應急管理局2021年財政預算信息

第一部分 2021年度部門預算情況說明

一,、部門基本情況

二,、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四,、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五,、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2021年度部門預算報表

一、收支總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四、政府采購預算明細表

五,、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七,、一般公共預算財政撥款基本支出表

八,、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一,、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三,、部門整體支出績效目標申報表

十四,、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置,、職責,、單位性質

北京市應急管理局(簡稱市應急局)為正局級市政府組成部門。包括1個局本級行政單位,；1個安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊,；7個全額撥款的事業(yè)單位。

根據(jù)黨中央,、國務院批準的《北京市機構改革方案》,，市應急局本級行政設立20個處室，分別為:辦公室,、法制處,、規(guī)劃發(fā)展處(研究室)、應急指揮處(市應急指揮中心),、風險監(jiān)測與綜合減災處,、救援協(xié)調(diào)與預案管理處、火災防治管理處,、防汛抗旱處(地震與地質災害救援處),、危險化學品安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)基礎處,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處,、救災與物資保障處、調(diào)查評估與統(tǒng)計處,、宣傳動員處,、救援隊伍建設處,、科技與信息化處、行政審批處,、督查處,、財務處、人事處,。另設有政治部,、機關黨委、機關紀委,、工會,。

7個全額撥款的事業(yè)單位包括：北京市安全生產(chǎn)科學技術研究院、北京市應急管理宣傳教育中心,；北京市應急管理信息中心,；北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心;北京市安全生產(chǎn)督查事務中心；北京市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心,、北京市應急管理事務中心,。

2021年，我局預算單位共有五個,，包括北京市應急管理局局機關(包含本級行政及安全生產(chǎn)執(zhí)法總隊),、北京市應急管理局本級事業(yè)、北京市安全生產(chǎn)科學技術研究院,、北京市突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心,、北京市應急管理事務中心。北京市應急管理局本級事業(yè)包括：北京市應急管理宣傳教育中心,、北京市應急管理信息中心,、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心及北京市安全生產(chǎn)事務督查事務中心。

市應急局貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策,、決策部署和市委有關工作要求,，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

1.負責本市應急管理工作,，指導各區(qū)各部門各單位應對安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

2.擬訂本市應急管理,、安全生產(chǎn)等政策，組織編制應急體系建設,、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,，起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導本市應急預案體系建設,，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,，組織編制本市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設,。

4.牽頭建立本市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,，健全自然災害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5.組織指導協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,，協(xié)助市委,、市政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮本市各類應急專業(yè)隊伍,，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作,，指導本市綜合性消防救援隊伍開展有關應急救援工作,。

7.統(tǒng)籌本市應急救援力量建設，負責組織消防,、森林火災撲救,、抗洪搶險、地震和地質災害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,，指導綜合性應急救援隊伍建設和各區(qū)及社會應急救援力量建設。

8.負責本市消防管理工作,，指導消防監(jiān)督,、火災預防、火災撲救等工作,。

9.指導協(xié)調(diào)本市森林火災,、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)本市災害救助工作，組織指導災情核查,、損失評估,、救災捐贈工作，管理,、分配市級救災款物并監(jiān)督使用,。

11.依法行使本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各區(qū)政府安全生產(chǎn)工作,，組織開展安全生產(chǎn)督查、考核工作,。

12.按照分級,、屬地原則，依法監(jiān)督檢查本市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外),、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營單位安全監(jiān)督管理工作,。負責煤礦、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

13.依法組織指導本市生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作,。

14.開展應急管理方面的對外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作,。

15.制定本市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,，會同市糧食和儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度,。

16.負責本市應急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術研究,、推廣應用和信息化建設工作。

17.承擔市突發(fā)事件應急委員會的具體工作,，負責規(guī)劃,、組織、協(xié)調(diào),、指導,、檢查本市突發(fā)事件應對工作及應急管理的預案、體制、機制和法制建設,。承擔市安全生產(chǎn)委員會,、市防火安全委員會(市森林防火指揮部)、市人民政府防汛抗旱指揮部的具體工作,。

18.完成市委,、市政府交辦的其他任務。

(二)人員構成情況

北京市應急管理局部門行政及執(zhí)法編制225人,，實際231人,；事業(yè)編制273人，實際296人,；聘用人員19人,，其中聘任的海歸及博士后人員共18人。

離退休人員42人,，其中：離休0人,，退休42人。

二,、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預算總體情況

2021年收入預算56581.20萬元,，比2020年58244.00萬元減少1662.80萬元。下降2.85%,。其中：財政撥款55116.27萬元,比2020年54164.05萬元增加952.22萬元；繼續(xù)使用的財政性結轉資金安排預算1464.93萬元,比2020年4079.95萬元減少2615.02萬元,，減少的主要原因是落實過緊日子要求,，壓縮項目支出。

(二)支出預算總體情況

2021年支出預算56581.20萬元,，其中基本支出預算20056.84萬元,，占總支出預算35.45%，比2020年17273.37萬元增加2783.47萬元,，增長16.11%,。增長主要原因：一是人員增加，人員經(jīng)費相應增加,，二是落實人員正常調(diào)資等有關政策人員經(jīng)費預算有所增加 ,；項目支出預算36524.37萬元(含上年結轉資金項目)，比2020年40970.63萬元減少4446.26萬元,，下降10.85%,。減少的主要原因是嚴格落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約壓縮支出,。

三,、主要支出情況

2021年項目支出預算主要方向：2021年項目支出預算用于開展城市安全風險評估工作、隱患排查數(shù)據(jù)采集分析平臺升級改造、市級專業(yè)應急救援隊伍裝備配備及能力提升,、冬奧會風險評估等安全預防及隱患治理工作,；加強森林消防及應急救援隊伍建設和應急處置技術能力的提高；完成全市特種作業(yè)人員安全資格考試組織工作,；加強執(zhí)法檢查,，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保人民群眾的生命和財產(chǎn)安全,；保障年度信息化基礎運維服務,、保障預警信息通過電信基礎運營商的短信實現(xiàn)正常發(fā)布及發(fā)布效果的評判；開展各類災害及應急突發(fā)事件綜合演練,；提升應急宣傳動員能力,，拓展人民群眾參與公共安全治理的有效途徑；健全法律法規(guī)預案標準體系,，不斷提升首都應急法規(guī)建設的整體性和系統(tǒng)性,；加強九項重點工程工作統(tǒng)籌，推進防災減災工作,，提高城市風險防范能力等,。

四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

(一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京市應急管理局部門因公出國(境)費用,、公務接待費,、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個行政單位和7個所屬事業(yè)單位。

(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算367.49萬元,，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加192.48萬元,。其中：2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算367.49萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加192.48萬元,。其中：

1.因公出國(境)費用,。2021年預算數(shù)48.6萬元，比2020年預算數(shù)54萬元減少5.4萬元,，減少的主要原因是落實過緊日子的要求,，厲行節(jié)約。2021年因公出國(境)費用主要用于境外培訓及赴臺灣考察等方面,。

2.公務接待費,。2021年預算數(shù)0.42萬元，與2020年預算數(shù)0.42萬元持平,。2021年公務接待費主要用于接待外埠單位來京調(diào)研及工作交流,。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)318.47萬元,，其中,，公務用車購置費2021年預算數(shù)202.37萬元,，比2020預算數(shù)45萬元增加157.38萬元，主要原因：為完善本市突發(fā)事件應急處置指揮能力,，發(fā)揮應急移動指揮通信系統(tǒng)作用,，保障現(xiàn)場指揮調(diào)度、過程會商,、圖像采集和輔助決策,，提供突發(fā)事件現(xiàn)場基礎保障、信息獲取能力,、快速反應能力,、協(xié)調(diào)能力和決策指揮能力，滿足冬季奧運會賽事期間城市運行和突發(fā)事件處置快速中第一時間到達現(xiàn)場,，為靠前指揮提供必要的場所和現(xiàn)場情況信息,、各類指揮決策數(shù)據(jù)，提升應急移動通信指揮保障能力,，完成宇通指揮車升級改造工作,，新增應急移動指揮車建設項目。公務用車運行維護費2021年預算數(shù)116.1萬元,，其中：公務用車加油40.53萬元,，公務用車維修25.74萬元，公務用車保險19.74萬元,，其他30.09萬元,。比2020預算數(shù)75.6萬元增加40.5萬元，增加的原因：因單位工作業(yè)務需要,，公務用車車輛數(shù)量增加,，車輛運行維護費相應增加。

五,、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年市應急局政府采購預算總額17193.76萬元，其中：政府采購貨物預算1574.57萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算15619.19萬元。

(二)政府購買服務預算說明

2021年市應急局政府購買服務預算總額5662.44萬元,。

(三)機關運行經(jīng)費說明

2021年市應急局部門北京市應急管理局機關1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算989.70萬元,。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年，北京市應急管理局填報績效目標的預算項目163個,，占全部預算項目的100%,。填報績效目標的項目支出預算35078.18萬元，占全部項目支出預算的100%,。詳見項目支出績效目標表,。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

2021年涉及的收費項目包括：特種作業(yè)考核收費,。

收費項目名稱：特種作業(yè)安全技術考核收費，收費依據(jù)：京發(fā)改[2011]2465號,，執(zhí)收主體：北京市安全生產(chǎn)科學技術研究院,，收費部門：北京市安全生產(chǎn)科學技術研究院，收費標準：理論考核每人每次50元,，實操考核每人每次50元,。收入預計2100萬元。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算,。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底,，共有車輛40臺，金額1499.87萬元,。另有6輛車因機構改革正由市民政局過戶到市應急局辦理手續(xù)中,，金額570萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14臺(套),、2527.09萬元,，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

六,、名詞解釋

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

政府采購：各級國家機關,、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物,、工程和服務的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2021年部門預算報表

北京市應急管理局2021年部門預算報表（點擊查看 http://yl06i.cn/EaCBq）

內(nèi)容來源：北京市應急管理局

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