云南省消防救援總隊(duì)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分云南省消防救援總隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分云南省消防救援總隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一,、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二,、部門收入預(yù)算表

三,、部門支出預(yù)算表

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五,、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七,、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八,、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類,、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二,、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三,、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五,、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六,、新增資產(chǎn)配置表

云南省消防救援總隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照中央編辦《關(guān)于印發(fā)應(yīng)急管理部消防救援局,、森林消防局“三定”規(guī)定和消防救援隊(duì)伍,、森林消防隊(duì)伍總隊(duì)及以下單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（中央編辦發(fā)〔2019〕231號(hào)）要求，云南省消防救援總隊(duì)由改制前應(yīng)對(duì)處置單一災(zāi)種,，轉(zhuǎn)變?yōu)楦采w全災(zāi)種的綜合性救援,，主要履行以下9項(xiàng)職責(zé)：

1.承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作,，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，承擔(dān)重要會(huì)議,、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作,。

2.承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作,，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能,，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制。

3.參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃,，參與起草地方性消防法規(guī),、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制,、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn),、訓(xùn)練演練等工作。

5.負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè),，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作,。

6.負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè),。

7.負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃,、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類社會(huì)力量參加救援任務(wù),。

8.負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理,。

9.完成應(yīng)急管理部和所在省（區(qū),、市）黨委政府交辦的相關(guān)任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省消防救援總隊(duì)機(jī)關(guān)共設(shè)14個(gè)處室，包括辦公室,、指揮中心,、作戰(zhàn)訓(xùn)練處、信息通信處,、組織教育處,、人事處、隊(duì)務(wù)處,、紀(jì)檢監(jiān)察室,、審計(jì)室、防火監(jiān)督處,、法制與社會(huì)消防工作處,、新聞宣傳處、后勤裝備處、財(cái)務(wù)處,；直接管理搜救犬機(jī)動(dòng)專業(yè)支隊(duì),、訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)和應(yīng)急通信與車輛勤務(wù)大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年是全面開(kāi)啟建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年,，是“十四五”開(kāi)局之年,，是國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍改革“三年實(shí)行磨合期”的收官之年。全省消防救援隊(duì)伍堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和授旗訓(xùn)詞精神為指導(dǎo),，堅(jiān)持“兩個(gè)至上”,，統(tǒng)籌“兩件大事”，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)應(yīng)急管理工作和消防救援工作會(huì)議精神,，瞄準(zhǔn)“跨越發(fā)展,、趕超一流”總目標(biāo)，落實(shí)“深度融入,、強(qiáng)基固本,、穩(wěn)中求進(jìn)”總要求，務(wù)實(shí)作為,、開(kāi)拓創(chuàng)新,，堅(jiān)決打贏趕超跨越、重大安保,、風(fēng)險(xiǎn)防控,、應(yīng)急救援和強(qiáng)基蓄力“五場(chǎng)戰(zhàn)役”，以優(yōu)異的工作業(yè)績(jī)?yōu)榻h100周年獻(xiàn)禮,。

1.抓好“十四五”消防規(guī)劃開(kāi)局,。抓住新時(shí)代推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興和新一輪“五網(wǎng)”建設(shè),、新基建,、新型城鎮(zhèn)化、鞏固脫貧攻堅(jiān)等全國(guó),、全省重大發(fā)展戰(zhàn)略,，科學(xué)編制云南省“十四五”消防救援事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2.全力做好重大消防安保工作,。圍繞慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng),、聯(lián)合國(guó)生物多樣性公約第十五次締約方大會(huì)（COP15）,，嚴(yán)格按照安保方案以最高要求,、最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)。針對(duì)不放心場(chǎng)所,、區(qū)域提前在全省統(tǒng)一部署開(kāi)展系列專項(xiàng)整治,，全面防范社會(huì)面“高低大化”場(chǎng)所、“城中村”、出租房,、“三合一”和臨時(shí)違規(guī)建筑等場(chǎng)所區(qū)域火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),，緊盯涉會(huì)場(chǎng)所及其周邊地區(qū)開(kāi)展專家安全檢查評(píng)估和“過(guò)篩”式火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)治理，確保社會(huì)面不發(fā)生有影響火災(zāi),、涉會(huì)場(chǎng)所不冒煙起火,。引入重大活動(dòng)安保實(shí)戰(zhàn)指揮系統(tǒng)，健全完善調(diào)度指揮,、防消聯(lián)勤,、前置布防、跨區(qū)域增援和警衛(wèi)勤務(wù)安保協(xié)作等工作機(jī)制,，建立以曲靖,、玉溪、楚雄,、紅河等支隊(duì)為主的環(huán)昆滅火救援聯(lián)動(dòng)圈,，安保期間實(shí)行戰(zhàn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行戰(zhàn)時(shí)紀(jì)律,，確保消防安保萬(wàn)無(wú)一失,。

3.統(tǒng)籌疫情防控及應(yīng)對(duì)處置。主動(dòng)參與本地區(qū)疫情聯(lián)防聯(lián)控工作,，落實(shí)總隊(duì)服務(wù)保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目六項(xiàng)措施,，積極創(chuàng)新消防監(jiān)管方式，跟進(jìn)做好涉疫場(chǎng)所和地方企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)“一院一策,、一廠一策”消防技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)保障,，助力我省“六穩(wěn)、六?！?/span>

工作,。根據(jù)黨委政府部署和人民群眾需要，積極承擔(dān)病員轉(zhuǎn)運(yùn),、防疫洗消,、物資搬運(yùn)等涉疫勤務(wù)，鞏固深化疫情滅火救援技戰(zhàn)術(shù)成果運(yùn)用,，統(tǒng)籌做好疫情應(yīng)對(duì)處置,。

4.加快消防裝備升級(jí)換代。按照“控制規(guī)模,、適度超前”的原則,，統(tǒng)籌裝備發(fā)展，強(qiáng)化規(guī)劃論證,，優(yōu)化裝備結(jié)構(gòu),，推動(dòng)適應(yīng)“全災(zāi)種,、大應(yīng)急”實(shí)戰(zhàn)需要的裝備列裝，配足基礎(chǔ)性裝備,、配優(yōu)針對(duì)性裝備,、配強(qiáng)殺手锏裝備，結(jié)合實(shí)戰(zhàn)化作戰(zhàn)編成,，配齊配強(qiáng)消防站車輛裝備,，探索森林火災(zāi)撲救裝備配備。

5.建強(qiáng)應(yīng)急救援力量體系,。健全滇中,、滇南、滇西滅火救援協(xié)作機(jī)制,，建設(shè)省級(jí)區(qū)域機(jī)動(dòng)力量,，突出抓好特勤隊(duì)伍建設(shè)。組織開(kāi)展轄區(qū)典型災(zāi)害事故風(fēng)險(xiǎn)和作戰(zhàn)能力評(píng)估,，完善專業(yè)救援隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),，分災(zāi)種、分層級(jí)抓好高層,、化工,、隧道、地震等專業(yè)救援隊(duì)和“高低大化”,、古城古建筑,、地鐵、傳統(tǒng)村寨滅火救援作戰(zhàn)編成建設(shè),，依托訓(xùn)保支隊(duì),、協(xié)作區(qū)及專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展建筑物坍塌、山岳,、水域,、化工處置等專項(xiàng)培訓(xùn)認(rèn)證。年內(nèi)分類別組織專業(yè)隊(duì)技術(shù)交流和對(duì)抗比武競(jìng)賽活動(dòng),。

二,、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè),；差額供單位0個(gè),；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè),。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè),；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè),。截止2020年12月統(tǒng)計(jì),，部門基本情況如下：

在職人員編制209人，其中：行政編制209人,。在職實(shí)有209人,，其中：財(cái)政全額保障209人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人,，財(cái)政專戶資金,、單位資金保障0人。離退休人員人,，其中：離休0人,，退休1人。2018年總隊(duì)由部隊(duì)編制轉(zhuǎn)為行政編后,，上級(jí)尚未下達(dá)車輛編制數(shù),。目前，總隊(duì)及直屬支隊(duì)實(shí)有車輛139輛,，其中消防戰(zhàn)斗車輛70輛,，執(zhí)勤執(zhí)法用車69輛。

三,、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入6,823.26萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算6,823.26萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位

上繳收入0.00萬(wàn)元,，其他收入0.00萬(wàn)元,。與上年對(duì)比上升443.26萬(wàn)元，主要為2021年增加新招錄消防員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入6,823.26萬(wàn)元,，其中:本年收入6,823.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元,。本年收入中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,823.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6,823.26萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元,，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元,，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元）,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元,。與上年對(duì)比上升443.26萬(wàn)元，主要為2021年增加新招錄消防員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,。

四,、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出6,823.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出6,823.26萬(wàn)元,，其中：基本支出0.00萬(wàn)元,，無(wú)變化；項(xiàng)目支出6,823.26萬(wàn)元,，與上年對(duì)比上升443.26萬(wàn)元,，主要為2021年增加新招錄消防員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防事務(wù)-消防應(yīng)急救援6,823.26萬(wàn)元,，主要用于一是總隊(duì)履行職能所需的經(jīng)常性,、消耗性支出，包括直接用于消防業(yè)務(wù)的印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、專用燃料費(fèi),、其他業(yè)務(wù)費(fèi)、總隊(duì)按照省政府批復(fù)招收的政府專職隊(duì)隊(duì)員工資,、伙食費(fèi)等支出,；二是直屬單位運(yùn)行維護(hù)支出；三是新招錄消防員培訓(xùn)費(fèi)用支出,；四是國(guó)家地震救援搜救犬培訓(xùn)基地裝備建設(shè)支出,。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),，采購(gòu)預(yù)算總額萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,。

七,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省消防救援總隊(duì)部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)134.10萬(wàn)元，較上年減少97.90萬(wàn)元,，下降42.20%,，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省消防救援總隊(duì)部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，較上年減少47.00萬(wàn)元,，下降100.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，因公出國(guó)（境）0人次,。增減變化原因：因疫情影響，總隊(duì)2021年暫未安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng),。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省消防救援總隊(duì)部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37.10萬(wàn)元,，較上年減少47.90萬(wàn)元，下降56.35%,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為302次,，預(yù)計(jì)接待816人次。增減變化原因：總隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)中央過(guò)緊日子要求和受疫情影響,，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省消防救援總隊(duì)部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為97.00萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元,，下降3.00%,。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.00萬(wàn)元，較上年減少3.00萬(wàn)元,，下降3.00%,。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為139輛,，其中消防戰(zhàn)斗車輛70輛,，執(zhí)勤執(zhí)法用車69輛。增減變化原因：總隊(duì)嚴(yán)格按照中央過(guò)緊日子要求,，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,，涉及項(xiàng)目資金6,823.26萬(wàn)元,。2021年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置,，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確,、細(xì)化量化,、合理可行、便于考核,，符合規(guī)定的格式要求,，相關(guān)內(nèi)容完整。2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo),，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九,、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出,。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全,、教育,、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒,、社會(huì)保障和就業(yè),、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),、農(nóng)林水事務(wù)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,、資源勘探信息等支出,、住房保障支出等。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省消防救援總隊(duì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1273萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化,，主要包括水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),，以及云南省應(yīng)急救援指揮中心,、訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì)、搜救犬機(jī)動(dòng)專業(yè)支隊(duì),、國(guó)家山岳救援昆明大隊(duì),、綜合應(yīng)急救援機(jī)動(dòng)支隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi),。

第二部分云南省消防救援總隊(duì)2021年部門預(yù)算表

（點(diǎn)擊查看預(yù)算表：http://jv06i.cn/zCAPZ）

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