第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、收支總表

2,、收入總表

3,、支出總表

4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6,、財政撥款收支總表

7,、一般公共預算支出表

8,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15,、政府性基金預算支出表

16,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19,、財政專戶管理資金預算支出表

20,、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22,、其他項目支出績效目標表

23,、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。

第一部分 2021年部門預算說明

一,、部門基本概況

（一）職能職責。

湖南省應急管理廳(以下簡稱省應急廳)是省政府組成部門,為正廳級,加掛省防汛抗旱指揮部辦公室牌子,。省應急廳貫徹落實黨中央關于應急工作的方針政策和決策部署,全面落實省委關于應急工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是:

(1) 負責應急管理工作,指導全省各地區(qū)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作,。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)(含煤礦)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

(2) 貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)程和標準,組織編制全省應急體系建設,、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,組織起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案,組織擬訂相關政策,、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施,。

(3) 指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制湖南省總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案街接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設,。

(4) 牽頭推進全省統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情,。

(5) 組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔省應對重大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助省委,、省政府指定的負責同志組織重大及以上災害應急處置工作,。

(6) 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作,。

(7) 統(tǒng)籌全省應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救,、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依權(quán)限做好駐湘國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作,指導地方及社會應急救援力量建設,。

(8) 負責全省消防管理有關工作,指導地方消防監(jiān)督,、火災預防、火災撲救等工作,。

(9)指導協(xié)調(diào)全省森林和草原火災,、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作,。

(10) 組織協(xié)調(diào)災害救助工作,組織指導災情核查,、損失評估、救災捐贈工作,按權(quán)限管理,、分配中央下達和省級救災款物并監(jiān)督使用,。

(11) 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查省政府有關部門和各市州政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查,、考核工作,。

(12) 按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外),、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作,。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(13) 負責全省煤礦安全生產(chǎn)地方監(jiān)管和煤礦安全基礎管理監(jiān)督指導工作,。

(14) 依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

(15) 開展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作,。

(16) 制定全省應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同省糧食和儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)控制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

(17) 負責應急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作,。

(18) 承擔省防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調(diào)省防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部,、相關流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省防汛抗旱指揮部的指示、命令,。

(19) 完成省委,、省政府交辦的其他任務,。

(20) 職能轉(zhuǎn)變。省應急廳應加強,、優(yōu)化,、統(tǒng)籌全省應急能力建設,構(gòu)建統(tǒng)一領導、權(quán)責一致,、權(quán)威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮,、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏,、上下聯(lián)動,、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主,、防抗救結(jié)合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變,從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變,從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變,提高全省應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險,。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上,、安全第一,完善安全生產(chǎn)責任制,堅決遏制重特大安全事故,。

（二）機構(gòu)設置,。

省應急廳內(nèi)設辦公室(黨委辦公室),、應急指揮中心、人事處（黨委組織部）,、宣傳教育處(黨委宣傳部),、風險監(jiān)測和綜合減災處、救援協(xié)調(diào)和預案管理處,、火災防治管理處,、防汛抗旱處、地震和地質(zhì)災害救援處,、煤礦安全監(jiān)督管理處,、煤礦安全基礎管理處、非煤礦山和工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理處,、危險化學品安全監(jiān)督管理處,、煙花爆竹安全監(jiān)督管理處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處,、救災和物資保障處,、政策法規(guī)處、規(guī)劃財務處,、調(diào)查評估和統(tǒng)計處,、科技和信息化處、機關黨委,、政治部,。

省應急廳機關行政編制132名,事業(yè)及參公編制480人,，機關后勤服務全額撥款事業(yè)編制10名。

二,、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算,，納入編制范圍的預算單位包括：

1、湖南省應急管理廳部門本級

2,、湖南安全技術(shù)職業(yè)學院

3,、湖南省安全技術(shù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預算33277.66萬元，其中,，一般公共預算撥款14693.48萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入4632.2萬元,，上級財政補助收入1276萬元，事業(yè)收入0萬元,，其他收入4167.88萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8508.1萬元。收入較去年增加13629.58萬元,，主要是增人增支,、學校學費等收入增加、按2021年省級部門預算編制要求把其他收入納入部門預算和結(jié)余資金直接編入部門預算所致,。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算33277.66萬元,，其中，教育支出14853.69萬元,，科學和技術(shù)支出2.6萬元,，社會保障和就業(yè)支出1138.49萬元, 衛(wèi)生健康支出455.5萬元，住房保障支出874.4萬元,，災害防治及應急管理支出15952.98萬元,。支出較去年增加13629.58萬元，主要是增人增支,、學校學費等收入增加,、按2021年省級部門預算編制要求把其他收入納入部門預算和結(jié)余資金直接編入部門預算所致。

四,、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算24463.08萬元,，其中,，教育支出6547.59萬元，占26.77%,；科學技術(shù)支出2.6萬元,，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出支出900.56萬元,，占3.68%,；衛(wèi)生健康支出455.5萬元，占1.86%,；住房保障支出671.73萬元,，占2.75%；災害防治及應急管理支出15885.1萬元,，占64.93%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)11595.71萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算12867.37萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中：教育支出2606.1萬元,，主要用于“雙一流”建設專項、教育綜合發(fā)展專項資金,、高職生均撥款資金,、2020年企業(yè)口有關資金、高?！笆濉被ㄑa助等方面,；科學技術(shù)支出2.6萬元，主要用于省社科基金課題經(jīng)費等方面,；社會保障和就業(yè)支出13.5萬元,，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼等方面；災害防治及應急管理支出10245.17萬元,，主要用于2020年安全生產(chǎn)預防及應急專項資金,、救災物資購置,、2020年中央自然災害救災資金（森林草原航空消防補助資金）、湖南省應急指揮中心融合升級改造建設項目,、航空護林工作經(jīng)費,、應急培訓專項等方面。

五,、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級、湖南安全技術(shù)職業(yè)學院,、湖南省安全技術(shù)中心等3家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費2053.45萬元,，比上年預算（取數(shù)更正）增加99.02萬元，主要是將增加4臺指揮車的開支,。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級,、湖南安全技術(shù)職業(yè)學院、湖南省安全技術(shù)中心等3家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為205萬元,，其中,，公務接待費48萬元，公務用車購置及運行費137萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費137萬元），因公出國（境）費20萬元,。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少40萬元,，主要是繼續(xù)堅決貫徹落實過“緊日子”要求，努力壓減“三公”經(jīng)費等一般性支出,。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算32萬元,，擬召開全省性、部門性兩類會議,，人數(shù)1290人,，內(nèi)容為省安委會等5個議事機構(gòu)全體成員會議、全省安全生產(chǎn)電視電話會議,、全省應急管理工作會議,、全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動會議等；培訓費預算20萬元,，擬開展黨務培訓,，人數(shù) 200 人左右，內(nèi)容為按照政治建廳要求,，圍繞加強支部五化建設等開展培訓,；擬舉辦  0 等節(jié)慶、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算 0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額   2474萬元,，其中,，貨物類采購預算1303萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算1171萬元,。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車25輛,，其中,，機要通信用車3輛，應急保障用車6輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車9輛,；單位價值50萬元以上通用設備8臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為33277.66萬元,，其中，基本支出15678.2萬元,，項目支出17599.46萬元，具體績效目標詳見報表,。

七,、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。

第二部分 2021年部門預算表

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內(nèi)容來源：湖南省應急管理廳

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