按照《預(yù)算法》,、《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》,、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一,、部門職責(zé)

甘肅省應(yīng)急管理廳（以下簡稱省應(yīng)急廳）是省政府組成部門,，為正廳級，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,；組織編制全省應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),；牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍；依據(jù)中央規(guī)定和省委授權(quán)對全省綜合性消防救援隊伍實(shí)施監(jiān)督管理,；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全省火災(zāi)預(yù)防,、撲救等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作；依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),；按照分級,、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況,；依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故,、消防安全事故調(diào)查處理；開展應(yīng)急管理方面的省際,、國際交流與合作,；制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育,、培訓(xùn)和信息發(fā)布工作；完成省委,、省政府和應(yīng)急管理部交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省應(yīng)急管理廳內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個,，包括：辦公室,、應(yīng)急指揮中心、人事處,、教育訓(xùn)練處,、風(fēng)險監(jiān)測與綜合減災(zāi)處、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理局,、火災(zāi)防治管理處,、防汛抗旱處、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理處,、礦山安全監(jiān)督管理處,、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理處、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)處,、救災(zāi)與物資保障處,、法規(guī)處、規(guī)劃財務(wù)處,、調(diào)查評估和統(tǒng)計處,、科技與信息化處、研究室,、新聞宣傳處,、老干部處、機(jī)關(guān)黨委,。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,，為省安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察總隊,。

（三）直屬事業(yè)單位

財政撥款事業(yè)單位4個：省應(yīng)急管理信息中心、省安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心,、省安全生產(chǎn)宣教中心,、省綜合減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急管理中心。

三,、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2021年收入預(yù)算25910.63萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）,，比2020年收入預(yù)算減少2200萬元,，下降7.83%，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,。包括：一般公共預(yù)算收入20362.95萬元,，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5547.68萬元,；

（二）支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算25910.63萬元（詳見部門預(yù)算公開表3,11）,，比2020年預(yù)算減少2200萬元，下降7.83%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,。包括：

1.社會保障和就業(yè)支出278.38萬元；

3.衛(wèi)生健康支出189.04萬元,；

4.資源勘探信息等支出4446.67萬元,；

5.住房保障支出226.76萬元；

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17552.58萬元,；

8.其他支出217.20萬元

9.轉(zhuǎn)移性支出3000萬元,。

四、一般公共預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算支出17362.95萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,，5，6,，7）,，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出3658.95萬元，比2020年增加355.55萬元,，增長10.76％,。增長的主要原因是廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)人員增加及正常人員晉升等增資。

（二）項目支出

2021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算13704萬元,，比2020年預(yù)算增加500萬元,，增長3.78%。增長的主要原因是本年“安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項”財政預(yù)算資金增加,。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目2個,，主要是安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項,、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項業(yè)務(wù)費(fèi)；

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個,，主要是省綜合減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急管理中心辦公樓運(yùn)行及業(yè)務(wù)費(fèi),；

其他項目1個，主要是安全生產(chǎn)專項煤炭企業(yè)計劃虧損補(bǔ)貼,。

五,、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、會議費(fèi)等財政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用40萬元,，與上年減少了20萬元。下降33.33%,，下降的主要原因是出國人員,、批次較上年計劃相應(yīng)調(diào)減。

2.公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元,，比2020年預(yù)算減少5.03萬元,，下降34.14%。下降的主要原因是堅決落實(shí)過緊日子要求,，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范公務(wù)接待管理,，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出計劃。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.82萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.82萬元）,，比2020年預(yù)算減少101.06萬元，下降54.95%,，下降的主要原因是2021年未安排公務(wù)用車購置相關(guān)支出,。

4.培訓(xùn)費(fèi)723.64萬元，比2020年預(yù)算減少315.07萬元,，下降30%,。下降的主要原因是合理壓減培訓(xùn)計劃、整合相關(guān)培訓(xùn)任務(wù),，有效控制培訓(xùn)支出計劃,。

5.會議費(fèi)70萬元，比2020年預(yù)算減少60萬元,，降低46.15%,，下降的主要原因是堅決落實(shí)過緊日子要求，壓減會議費(fèi)支出計劃,。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1016.61萬元,，比2020年預(yù)算減少192.61萬元，下降15.92%,，下降的主要原因是全廳上下堅決落實(shí)過緊日子要求,，持續(xù)強(qiáng)化和規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格壓減水費(fèi)、電費(fèi),、辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出計劃。

六,、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）

2021年無政府性基金預(yù)算支出,，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入情況

2021年本部門無非稅收入,。

（三）政府采購情況表

2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6611.44億元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2226.44萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算4385萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為34018.65萬元。其中：辦公用房687.21平方米,，價值209.57萬元,。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車58輛，價值3217萬元,。單價20萬元以上設(shè)備價值1565.57萬元,。2021年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額2226.44萬元，主要為計算機(jī)設(shè)備,、辦公家具等,，已列入政府采購預(yù)算。

（五）重點(diǎn)項目情況（詳見績效目標(biāo)表-部門對下轉(zhuǎn)移）

納入2021年度預(yù)算的部門重點(diǎn)項目為“經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展類-安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項（對下轉(zhuǎn)移支付）,，實(shí)施主體為相關(guān)市（州）應(yīng)急管理局,，實(shí)施周期為2021年度，年度預(yù)算安排3000萬元,。

七,、預(yù)算績管理情況

（一）2020年預(yù)算績效管理工作情況

根據(jù)預(yù)算績效管理相關(guān)要求，應(yīng)急管理廳對一般公共預(yù)算項目開展績效目標(biāo)管理,、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價工作,，占一般公共預(yù)算項目總額的100%,，以公平、公開,、公正的原則,，按照規(guī)定程序以購買服務(wù)方式選擇第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效評價服務(wù),。本年設(shè)計完成相關(guān)項目績效評價指標(biāo)體系，按要求設(shè)定績效目標(biāo)并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政,，對績效目標(biāo)的完成進(jìn)度,、預(yù)計效果、服務(wù)對象滿意度及趨勢進(jìn)行績效監(jiān)控,，較好完成了2020年預(yù)算績效管理工作,。

（二）2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目5個，安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項（本級）,、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項（對下轉(zhuǎn)移）安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項業(yè)務(wù)費(fèi),、安全生產(chǎn)專項煤炭企業(yè)計劃虧損補(bǔ)貼、省綜合減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急管理中心辦公樓運(yùn)行及業(yè)務(wù)費(fèi),，涉及財政支出16704萬元,。其中：一般公共預(yù)算項目5個，涉及財政支出16704萬元,；政府性基金項目0個,，涉及財政支出0萬元。2021年本部門及所屬5個預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理,。

八,、名詞解釋：

財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出,。

資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面的支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

三公經(jīng)費(fèi)：是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：部門預(yù)算公開表  （點(diǎn)擊查看：http://ccx4.cn/YmnWP）