目錄

第一部分森林消防局概況

一,、主要職能

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成.

第二部分森林消防局2021年部]預(yù)算表

一,、部門收支總表.

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表.

五、-般公共預(yù)算支出表.

六,、一般公共預(yù)算基本支出表.

七,、-般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表..

八、政府性基金預(yù)算支出表.

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.

第三部分森林消防局2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  森林消防局概況

森林消防局 2021年部門預(yù)算部門概況

一,、主要職能

根據(jù)《習(xí)近平總書記在國家綜合性消防救援隊(duì)伍授旗儀式上的訓(xùn)詞》，森林消防局承擔(dān)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn),，應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故的職責(zé),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，森林消防局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算,。- 2 -

第二部分 森林消防局 2021年部門預(yù)算表

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第三部分 部門預(yù)算情況說明

森林消防局 2021年部門預(yù)算 情況說明

一、關(guān)于森林消防局 2021年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，森林消防局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、其他收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：住房保障支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出,。森林消防局 2021年收支總預(yù)算  1,552,865.64萬元。

二,、關(guān)于森林消防局 2021年收入總表的說明

森林消防局 2021年收入預(yù)算  1,552,865.64萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 907,847.51萬元、占   58.46%；一般公共預(yù)算撥款收入481,504.85萬元,、占   31.01%,；其他收入   163,513.28 萬元、占10.53%,。

三,、關(guān)于森林消防局 2021年支出總表的說明

森林消防局 2021年支出預(yù)算  1,552,865.64萬元，其中：基本支出 1,034,357.50萬元,、占  66.61%,，項(xiàng)目支出  518,508.14萬元、占 33.39%,。

四,、關(guān)于森林消防局 2021年財(cái)政撥款收支總表的說明

森林消防局 2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1,042,717.95萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款（無政府性基金預(yù)算撥款,、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款）,，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入481,504.85萬元、占   46.18%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)   561,213.10 萬元,、占53.82%；支出包括：住房保障支出 52,339.10萬元,、占  5.02%,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 990,378.85萬元、占 94.98%,。

五,、關(guān)于森林消防局 2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求,，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出,，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中,。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

森林消防局 2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 481,504.85萬元,比 2020年執(zhí)行數(shù)減少 246,778.53萬元，下降  33.88%,。主要是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出中的非急需非剛性項(xiàng)目支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

住房保障支出 38,732萬元,、占  8.04%,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 442,772.85萬元,、占  91.96%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為 32,50萬元,，較 2020年執(zhí)行數(shù)增加 23,528萬元，增長 262.24%,，主要是政策發(fā)生變化,，繳存基數(shù)增加，追加了2019-2020年度住房公積金預(yù)算,。

2.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為 500萬元,，屬于森林消防局新增支出，主要是按照政策規(guī)定,，給符合條件人員發(fā)放提租補(bǔ)貼,。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為 5,732萬元，與 2020年執(zhí)行數(shù)持平,。

4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為  369,194.85萬元,，比 2020年執(zhí)行數(shù)減少 650.53萬元,下降  0.18%。主要是進(jìn)一步落實(shí)過緊日子要求,，壓減公用經(jīng)費(fèi),。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）森林消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為  72,063萬元，比 2020年執(zhí)行數(shù)減少 271,671萬元,，下降  79.04%,，主要原因：一是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi),；二是大幅減少上年執(zhí)行進(jìn)度較慢的部分項(xiàng)目支出預(yù)算安排,；三是上年安排的一年期項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完畢，2021年不再安排,。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）其他森林消防事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為  1,515萬元,，是森林消防局機(jī)動經(jīng)費(fèi)，2020年通過調(diào)劑用于其他科目支出,，因此無   2020年執(zhí)行數(shù),。

六、關(guān)于森林消防局 2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

森林消防局2021年一般公共預(yù)算基本支出407,926.85萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 383,077萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、退職（役）費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi) 24,849.85萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出。

七,、關(guān)于森林消防局 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

森林消防局 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  1,360.25萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi) 85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)   1,230.25萬元,，公務(wù)接待費(fèi) 45萬元,。2021“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比  2020年減少 5萬元，壓減  0.37%,，主要原因是按照黨中央,、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，進(jìn)一步壓減因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）綜合性消防救援專項(xiàng)項(xiàng)目情況,。

1.項(xiàng)目概述

為圓滿完成綜合性消防救援任務(wù)，需補(bǔ)充購置搶險(xiǎn)救援物資,、開展戰(zhàn)備演習(xí)演練,、進(jìn)行防火執(zhí)勤和日常訓(xùn)練。設(shè)置該項(xiàng)目,，旨在為火災(zāi)撲救,、防火執(zhí)勤和重大安保等任務(wù)和開展訓(xùn)練演練提供有效保障，形成“一線方便攜運(yùn),、二線就近前送,、三線全域支援”格局，使隊(duì)伍具備專業(yè)的指揮控制,、全域機(jī)動,、滅火攻堅(jiān)、綜合救援,、空中突擊和綜合保障能力,，能夠應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故，竭誠保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,。本項(xiàng)目包括 3類二級項(xiàng)目,，分別為：“森林消防專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)”、“消防救援物資購置費(fèi)”和“油料費(fèi)”,。這 3類項(xiàng)目基本涵蓋了森林消防隊(duì)伍遂行綜合性消防救援任務(wù)和開展訓(xùn)練演練直接需要的各類支出,。

2.立項(xiàng)依據(jù)

為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理,、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等一系列重要論述精神，依據(jù)《組建國家綜合性消防救援隊(duì)伍框架方案》《中央編辦關(guān)于印發(fā)應(yīng)急管理部消防救援局,、森林消防局“三定”規(guī)定和消防救援隊(duì)伍,、森林消防隊(duì)伍總隊(duì)及以下單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》等有關(guān)文件,，按照應(yīng)急管理部黨委關(guān)于應(yīng)急管理事業(yè)改革發(fā)展的總體部署和森林消防局黨委決心意圖,，堅(jiān)持以人民為中心，聚力轉(zhuǎn)型強(qiáng)能,，勇解放思想,，強(qiáng)化改革創(chuàng)新，扎實(shí)打牢基礎(chǔ),，全面提高森林草原滅火和綜合救援能力,，全面鍛造過硬隊(duì)伍，加強(qiáng)多災(zāi)種專業(yè)救援技能培訓(xùn),，努力打造國家隊(duì),、專業(yè)隊(duì)、機(jī)動隊(duì),、攻堅(jiān)隊(duì),，時刻保持應(yīng)急備戰(zhàn)狀態(tài)，積極主動防范化解重大森林草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),，應(yīng)對處置各類災(zāi)害事故,，竭誠保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全?；谝陨弦罁?jù),，設(shè)立本項(xiàng)目。

3.實(shí)施主體

本項(xiàng)目由森林消防隊(duì)伍各預(yù)算單位根據(jù)權(quán)責(zé)分級組織實(shí)施,。

4.實(shí)施方案

該項(xiàng)目的實(shí)施,，主要是森林消防局本級加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，研究制定隊(duì)伍建設(shè)的總體目標(biāo),、重點(diǎn)任務(wù)和工作要求,，印發(fā)訓(xùn)練大綱并組織培訓(xùn)，指導(dǎo)各單位全面加強(qiáng)能力建設(shè),，落實(shí)戰(zhàn)備工作有關(guān)要求,，高效完成綜合性消防救援任務(wù)；所屬各預(yù)算單位根據(jù)預(yù)算和實(shí)際需要,，及時補(bǔ)充購置消防救援物資并配發(fā)給隊(duì)伍一線,，局本級負(fù)責(zé)給 4個裝備物資儲備庫及時購置補(bǔ)充物資并按需調(diào)用；各預(yù)算單位按照工作計(jì)劃和實(shí)際需要購買演習(xí)演練物資和訓(xùn)練器材,，開展演習(xí)演練和日常訓(xùn)練,；各預(yù)算單位根據(jù)任務(wù)安排,，購置部分防火執(zhí)勤用品，印制宣傳圖冊,，開展森林和草原消防安全宣傳教育,；各預(yù)算單位及時給各類消防救援車輛、裝備供應(yīng)所需油料,。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，確保物資供應(yīng)充足、隊(duì)伍訓(xùn)練有素,、完成任務(wù)圓滿,，竭誠保護(hù)國家資源和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

5.實(shí)施周期

根據(jù)預(yù)算批復(fù)的周期實(shí)施,。

6.年度預(yù)算安排

2021年該項(xiàng)目安排一般公共預(yù)算  5,229萬元,，其中：

（1）森林消防專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 3,000萬元。主要用于購買演習(xí)演練物資,、戰(zhàn)備物資和訓(xùn)練器材,，開展綜合性消防救援培訓(xùn)、經(jīng)常性訓(xùn)練,、防火執(zhí)勤及宣傳教育等相關(guān)支出,，年內(nèi)計(jì)劃開展  1,000余次防火執(zhí)勤，開展 300余次演習(xí)演練,。

（2）消防救援物資購置費(fèi) 1,929萬元,。主要用于購置化學(xué)滅火阻燃粉劑和水龍帶等消耗性救援物資，補(bǔ)充野戰(zhàn)宿營裝具,、野戰(zhàn)食品和背囊等應(yīng)急保障物資,。

（3）油料費(fèi) 300萬元。主要用于為各類消防救援車輛,、直升機(jī),、消防救援裝備補(bǔ)充油料，確保各類裝備油料充足,，隨時能夠用于執(zhí)行任務(wù),。

7.績效目標(biāo)和指標(biāo)

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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2021年森林消防局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 24,849.85萬元,，較  2020年預(yù)算減少255.53萬元,，降低 1.03%。主要是進(jìn)一步落實(shí)過緊日子要求,，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi),。

（三）政府采購情況。2021年森林消防局所屬各預(yù)算單位

政府采購預(yù)算總額 245,739.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算148,736.94萬元,、政府采購工程預(yù)算  82,038.92萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 14,963.55萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至 2020年 7月  31日,，森林消防局所屬各預(yù)算單位共有車輛 4,377輛，其中,，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,、機(jī)要通信用車  5輛、應(yīng)急保障用車 2,125輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 387輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車  1,008輛,、其他用車852輛,，其他用車主要是各類消防救援車輛。單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 74臺（套）,，單位價值 100萬元以上專用設(shè)備  60臺（套）,。因職能任務(wù)全面拓展，2021年計(jì)劃購置車輛  665輛,，其中,，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、機(jī)要通信用車  0輛,、應(yīng)急保障用車  647輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  18輛,、其他用車   0輛,。2021年安排預(yù)算購置單位價值  50萬元以上通用設(shè)備  20臺（套），單位價值 100萬元以上專用設(shè)備  87臺（套）,。根據(jù)工作需要,，2021年安排預(yù)算租用房屋  18,151.80平方米。

（五）預(yù)算績效情況說明,。2021年對森林消防局項(xiàng)目支出

全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算撥款  73,578萬元，一級項(xiàng)目 9個,。時,，擬對服裝護(hù)具購置費(fèi)和飛機(jī)航材購置及修理費(fèi) 2個項(xiàng)目開展部門評價，涉及一般公共預(yù)算撥款 9,728萬元,。

第四部分 名詞解釋

森林消防局 2021年部門預(yù)算 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方財(cái)政部門按規(guī)定撥付的保障經(jīng)費(fèi)、地方財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指林消防局各級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）森林消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指森林消防局各級用于履行單位職責(zé)，為圓滿遂行綜合性消防救援任務(wù)而發(fā)生的各類支出,，包括消防救援裝備購置費(fèi),、消防救援專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、信息化建設(shè)等支出,。

（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）森林消防事務(wù)（款）其他森林消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：指森林消防局的機(jī)動經(jīng)費(fèi),，用于解決各類急需和不可預(yù)見性支出，減少預(yù)算調(diào)整,。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,，在全國機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%,，最高不超過 12%,，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約 20年時間,。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資,、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資,、年終一次性獎金,、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼,、生活性補(bǔ)貼等。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),，于 2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼  90元,。

（九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》的規(guī)定,，從 1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價收入比超過 4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金,。中央行政事業(yè)單位從 2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金,，地方行政事業(yè)單位從 1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金,，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位   <關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

（十）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外,，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入森林消防局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指森林消防局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障森林消防局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

內(nèi)容來源：應(yīng)急管理部森林消防局

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