目  錄

第一部分  國(guó)家礦山安全監(jiān)察局概況

一,、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 2021  年

部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三,、部門(mén)支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第三部分  國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 2021  年

部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局概況

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 2021年部門(mén)預(yù)算?部門(mén)概況

一,、主要職能

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局是應(yīng)急管理部管理的國(guó)家局。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：

（一）擬訂礦山安全生產(chǎn)（含地質(zhì)勘探,，下同）方面的政策,、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),，起草相關(guān)法律法規(guī)草案,、部門(mén)規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)國(guó)家礦山安全監(jiān)察工作,。監(jiān)督檢查地方政府礦山安全監(jiān)管工作,。組織實(shí)施礦山安全生產(chǎn)抽查檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患采取現(xiàn)場(chǎng)處置措施,，向地方政府提出改善和加強(qiáng)礦山安全監(jiān)管工作的意見(jiàn)和建議,，督促開(kāi)展重大隱患整改和復(fù)查。

（三）指導(dǎo)礦山安全監(jiān)管工作,。制定礦山安全準(zhǔn)入,、監(jiān)管執(zhí)法、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理等政策措施并監(jiān)督實(shí)施,，指導(dǎo)地方礦山安全監(jiān)督管理部門(mén)編制和完善執(zhí)法計(jì)劃,，提升地方礦山安全監(jiān)管水平和執(zhí)法能力。依法對(duì)煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，對(duì)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)條件,、設(shè)備設(shè)施安全情況進(jìn)行監(jiān)管執(zhí)法，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題實(shí)施行政處罰,、監(jiān)督整改落實(shí)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌礦山安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法保障體系建設(shè)，制定監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃,，完善技術(shù)支撐體系,，推進(jìn)監(jiān)管執(zhí)法制度化、規(guī)范化,、信息化,。

（五）參與編制礦山安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)煤礦事故應(yīng)急救援工作,，參與非煤礦山事故應(yīng)急救援工作,。依法組織或參與煤礦生產(chǎn)安全事故和特別重大非煤礦山生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析和發(fā)布礦山安全生產(chǎn)信息和事故情況,。

（六）負(fù)責(zé)礦山安全生產(chǎn)宣傳教育,，組織開(kāi)展礦山安全科學(xué)技術(shù)研究及推廣應(yīng)用工作。指導(dǎo)礦山企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)和監(jiān)督煤礦生產(chǎn)能力核定工作,。對(duì)煤礦安全技術(shù)改造和瓦斯綜合治理與利用項(xiàng)目提出審核意見(jiàn)。

（七）完成黨中央,、國(guó)務(wù)院交辦的其他任務(wù),。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局為一級(jí)預(yù)算單位,；國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí),、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局為二級(jí)預(yù)算單位；省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局本級(jí),、駐地煤礦安全監(jiān)察分局和省局所屬事業(yè)單位為三級(jí)預(yù)算單位,。納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)、三級(jí)預(yù)算單位包括：

（點(diǎn)擊閱讀原文查看）

第二部分 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局2021年

（點(diǎn)擊查看：http://jv06i.cn/c1u4q）

第三部分 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局2021年

一,、關(guān)于收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：教育支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、

衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等,。2021年收支總預(yù)算  225,906.12萬(wàn)元。

二,、關(guān)于收入預(yù)算情況說(shuō)明

2021年收入預(yù)算225,906.12萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)67,502.23萬(wàn)元，占 29.88%,；一般公共預(yù)算撥款收入   88,369.98萬(wàn)元,，占 39.12%；事業(yè)收入  20,334.28萬(wàn)元,，占   9.00%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 7,876.74萬(wàn)元,，占  3.49%；其他收入 38,225.12萬(wàn)元,，占 16.92%,；使用非財(cái)政撥款結(jié)余 3,597.77萬(wàn)元，占  1.59%,。

三,、關(guān)于支出預(yù)算情況說(shuō)明

2021年支出預(yù)算198,210.88萬(wàn)元，其中：基本支出160,174.94萬(wàn)元,，占 80.81%,；項(xiàng)目支出   34,164.59萬(wàn)元，占17.24%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 3,871.35萬(wàn)元，占  1.95%,。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算  118,518.42萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入 88,369.98萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)  30,148.44萬(wàn)元,；支出包括：教育支出      394.69萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出31,237.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出    4,671.98萬(wàn)元,、住房保障支出7,051.00萬(wàn)元,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  75,163.34萬(wàn)元。

五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款  88,369.98萬(wàn)元,，比  2020年執(zhí)行數(shù)減少 62,068.23萬(wàn)元。2021年,，按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè),，大力壓減一般性支出,，重點(diǎn)壓減公用經(jīng)費(fèi)和煤礦安全專項(xiàng)、信息化運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)等項(xiàng)目中的非急需非剛性支出,；退休人員退休費(fèi)由社保統(tǒng)籌發(fā)放,，減少退休費(fèi)支出；中央基建投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,，以上經(jīng)費(fèi)減少體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2021年財(cái)政撥款 88,369.98萬(wàn)元,，其中：教育支出394.69萬(wàn)元，占 0.45%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出17,259.58萬(wàn)元,，占19.53%；衛(wèi)生健康支出 4,270.01萬(wàn)元,，占   4.83%,；住房保障支出 7,041.00萬(wàn)元，占  7.97%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  59,404.70萬(wàn)元,，占 67.22%。

圖片

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 394.69萬(wàn)元,，比  2020年執(zhí)行數(shù)增加 44.35萬(wàn)元,，增加  12.66%。主要是人員變化和職務(wù)職級(jí)變動(dòng)增加支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 8,116.42萬(wàn)元，比   2020年執(zhí)行數(shù)減少 23,876.25萬(wàn)元,，下降   74.63%,。主要是多數(shù)單位離退休人員已納入當(dāng)?shù)厣绫＃才烹x退休費(fèi)用減少,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 78.06萬(wàn)元,，比  2020年執(zhí)行數(shù)減少585.49萬(wàn)元，下降  88.24%,。主要是多數(shù)單位離退休人員已納入當(dāng)?shù)厣绫?，安排離退休費(fèi)用減少。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為  1,895.35萬(wàn)元,，比   2020年執(zhí)行數(shù)增加  47.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)   2.57%。主要是人員變化和職務(wù)職級(jí)變動(dòng)增加支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 4,779.59萬(wàn)元,，比 2020年執(zhí)行數(shù)增加  4,102.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)  606.12%,。主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 2,390.16萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加  2,096.50萬(wàn)元,，增長(zhǎng)  713.92%,。主要是職業(yè)年金單位繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 4,270.01萬(wàn)元,，比 2020年執(zhí)行數(shù)減少375.48萬(wàn)元,，下降 8.08%,。主要是行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)減少。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 4,371.00萬(wàn)元,，比  2020年執(zhí)行數(shù)增加   17.50萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 0.40%。與 2020年執(zhí)行數(shù)基本持平,。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 8.00萬(wàn)元,，與  2020年執(zhí)行數(shù)持平。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為 2,662.00萬(wàn)元,，比   2020年執(zhí)行數(shù)減少  4.50萬(wàn)元,，下降0.17%。與 2020年執(zhí)行數(shù)基本持平,。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為37,773.02萬(wàn)元,，比   2020年執(zhí)行數(shù)減少  38.40萬(wàn)元，下降 0.10%,。與 2020年執(zhí)行數(shù)基本持平,。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)   2,610.38萬(wàn)元，比     2020年執(zhí)行數(shù)減少41,908.18萬(wàn)元,，下降    94.14%,。主要是國(guó)家發(fā)展改革委安排的基本建設(shè)減少,。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)   9,813.03萬(wàn)元,，比     2020年執(zhí)行數(shù)減少3,032.98萬(wàn)元，下降  23.61%,。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）煤礦應(yīng)急救援事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù) 50.00萬(wàn)元,，比   2020年執(zhí)行數(shù)減少   93.00萬(wàn)元,，下降 65.03%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi),。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù) 7,883.45萬(wàn)元，比   2020年執(zhí)行數(shù)增加  468.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng) 6.32%,。主要是人員變化和職務(wù)職級(jí)變動(dòng)增加支出。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù) 1,274.82萬(wàn)元,，比  2020年執(zhí)行數(shù)減少   168.93萬(wàn)元,，下降 11.70%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi),。

六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算基本支出  74,621.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)  58,865.26萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其

他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)  15,756.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置,、其他資本性支出,。

七、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  3,228.93萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 96.52萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   2,970.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 162.32萬(wàn)元,。比   2020年減少   20.00萬(wàn)元,，壓縮  0.62%。主要原因：按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出,。

八,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“煤礦安全專項(xiàng)”項(xiàng)目情況

1.項(xiàng)目概述

為貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決策部署，完成黨中央,、國(guó)務(wù)院確定的安全生產(chǎn)工作任務(wù),，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管和煤礦安全監(jiān)察工作，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)法,，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)的穩(wěn)定好轉(zhuǎn),，設(shè)立本項(xiàng)目。本項(xiàng)目共涉及 145個(gè)

二級(jí)項(xiàng)目,，主要包括：煤礦安全生產(chǎn)政策調(diào)研與新聞宣傳,、煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查、煤礦安全行政許可與監(jiān)察執(zhí)法,、煤礦安全基礎(chǔ)建設(shè),、煤礦安全法治標(biāo)準(zhǔn)化工作,、礦山安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。上述二級(jí)項(xiàng)目基本涵蓋了履行礦山安全生產(chǎn)政策擬定,、安全監(jiān)察,、安全生產(chǎn)準(zhǔn)入監(jiān)督管理、安全生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)分析,、煤礦重大建設(shè)項(xiàng)目安全核準(zhǔn),、安全生產(chǎn)科研指導(dǎo)和企業(yè)安全基礎(chǔ)管理等各項(xiàng)職責(zé)。

2.立項(xiàng)依據(jù)

習(xí)近平總書(shū)記,、李克強(qiáng)總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)的一系列重要講話和指示批示,，《安全生產(chǎn)法》《煤礦安全監(jiān)察條例》《中共中央國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善煤礦安全監(jiān)察體制的意見(jiàn)》以及《國(guó)家礦山安全監(jiān)察局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》等,。黨的十九大報(bào)告提出,，要樹(shù)立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)生命至上,、安全第一的思想,，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,，堅(jiān)決遏制重特大安全事故,，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。

3.實(shí)施主體

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí)及所屬行政單位,。

4.實(shí)施方案

（1）項(xiàng)目可行性

煤礦安全專項(xiàng)是延續(xù)性項(xiàng)目,，通過(guò)項(xiàng)目的持續(xù)實(shí)施，煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察體系不斷完善,，監(jiān)管力度,、執(zhí)法力度不斷加強(qiáng)，不斷減少和消除企業(yè)生產(chǎn)中存在的安全隱患,，有效促進(jìn)煤礦企業(yè)安全防范意識(shí)提升,，煤礦企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度不斷提

高，安全生產(chǎn)事故起數(shù),、事故死亡人數(shù)逐年下降,，重大安全生產(chǎn)隱患逐漸減少，全國(guó)煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定,。 2020年12月,，根據(jù)中辦、國(guó)辦關(guān)于印發(fā)《國(guó)家礦山安全監(jiān)察局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,，國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局

更名為國(guó)家礦山安全監(jiān)察局，應(yīng)急管理部的非煤礦山安全監(jiān)督管理職責(zé)劃入國(guó)家山安全監(jiān)察局。設(shè)立非煤礦山安全專項(xiàng),，可通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施組織開(kāi)展復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)察,、中央企業(yè)專項(xiàng)檢查、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”制度執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)察,、推動(dòng)防范化解尾礦庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)地區(qū)尾礦庫(kù)治理等工作,，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。各二級(jí)項(xiàng)目具備充分的實(shí)施條件,，預(yù)算編制科學(xué)合理,，項(xiàng)目預(yù)期成果明確，實(shí)際效果顯著,。

（2）總體思路

一是根據(jù)礦山安全生產(chǎn)工作的規(guī)律和特點(diǎn),，健全礦山安全生產(chǎn)相關(guān)法律、規(guī)章,、規(guī)程,、標(biāo)準(zhǔn)及政策，找準(zhǔn),、盯緊高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),，嚴(yán)控準(zhǔn)入門(mén)檻，推行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制,，促進(jìn)安全管理水平的提升,；二是開(kāi)礦山安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作，根據(jù)不同時(shí)段和季節(jié)特點(diǎn)部署開(kāi)展針對(duì)性,、集中式治理,，依法嚴(yán)厲打擊非法違法行為，全力遏制重特大事故,；三是健全統(tǒng)一指揮,、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急處置機(jī)制,，強(qiáng)化事故調(diào)查處理工作,，做好重特大事故輿情應(yīng)對(duì)，最大限度減少事故損失和社會(huì)影響,。

（3）實(shí)施方式

本項(xiàng)目主要由國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí)和各省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局組織實(shí)施,。國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí)主要用于開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)政策調(diào)研與新聞宣傳,、煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查,、煤礦安全行政許可與監(jiān)察執(zhí)法、煤礦安全基礎(chǔ)建設(shè),、煤礦安全法治標(biāo)準(zhǔn)化工作,；各省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局主要用于開(kāi)展煤礦重點(diǎn)監(jiān)察、專項(xiàng)監(jiān)察、定期監(jiān)察,，聯(lián)合執(zhí)法和事故救援搶險(xiǎn),、非煤礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)監(jiān)察、監(jiān)督檢查非煤礦山業(yè)安全生產(chǎn),、重點(diǎn)地區(qū)尾礦庫(kù)治理等工作,。

（4）預(yù)期成果

2021年煤礦安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要成果產(chǎn)出：開(kāi)展國(guó)務(wù)院委會(huì)綜合督查、開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理隱患排查,、形成安全生產(chǎn)課題研究報(bào)告,、開(kāi)展非煤礦山地方監(jiān)管和國(guó)家監(jiān)察體制研究并形成報(bào)告、修訂安全生產(chǎn)法律法規(guī),、制修訂煤炭行業(yè)和煤礦安全標(biāo)準(zhǔn)體系,、修訂《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》和《非煤礦山安全監(jiān)管執(zhí)法手冊(cè)》、開(kāi)展尾礦庫(kù)綜合治理評(píng)估并形成報(bào)告,、組織安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng),、拍攝制作事故警示教育片、開(kāi)展監(jiān)察執(zhí)法工作,，促進(jìn)安全生產(chǎn)總體形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)等,。

5.實(shí)施周期

該項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施。

6.年度預(yù)算安排

2021年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算  9,155.42萬(wàn)元,，其中：煤礦安全生產(chǎn)政策調(diào)研與新聞宣傳,、煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查、煤礦安全行政許可與監(jiān)察執(zhí)法,、煤礦安全基礎(chǔ)建設(shè),、事故調(diào)查統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)、煤礦安全法治標(biāo)準(zhǔn)化工作,、煤礦安全科技和災(zāi)害防

治研究等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 1,801.26萬(wàn)元,，省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局及監(jiān)察分局煤礦安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 5,994.16萬(wàn)元，省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局非煤礦山安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 1,360.00萬(wàn)元,。

7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí),、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局、駐地煤礦監(jiān)察分局等 104家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 13,947.09萬(wàn)元,，較  2020年預(yù)算減少   1,182.98萬(wàn)元,，降低7.82%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求,，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi),。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年國(guó)家礦山安全監(jiān)察局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 12,164.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算    8,450.87萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算     1,000.37萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,713.03萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至  2020年   7月底，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 790輛,，其中,，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)  1輛、機(jī)要通信用車(chē) 59輛,、應(yīng)急保障用車(chē)   73輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)   41輛、其他用車(chē) 616輛,，其他用車(chē)主要是煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法用車(chē),。單

位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備   88臺(tái)（套），單位價(jià)值   100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 19臺(tái)（套）,。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛   52輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē) 1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)  12輛,、其他用車(chē)  39輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備  1臺(tái)（套）,，租用業(yè)務(wù)用房  3,401.11平方米,。

（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  318個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 13,748.23萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款    0萬(wàn)元,；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 5,994.16萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款  0萬(wàn)元,。

第四部分 名詞解釋

國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 2021年部門(mén)預(yù)算?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（六）教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指湖南煤礦安全監(jiān)察局所屬長(zhǎng)沙煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)中心的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出,。

(七）文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：指遼寧煤礦安全監(jiān)察局用于張氏帥府保護(hù)方面的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局,、駐地煤礦監(jiān)察分局離退休人員的支出,。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局所屬事業(yè)單位離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出,。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指中央財(cái)政安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（十四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,，繳存比例最低不低于5%,，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資,。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資,、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資,、年終一次性獎(jiǎng)金,、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,，規(guī)范后

發(fā)放的工作性津貼,、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資,、薪級(jí)工資,、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、特殊崗位津貼等,。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,，人均月補(bǔ)

貼90元。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定,，從1998年下半年停止實(shí)物分房后,，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從 2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,，地方行政事業(yè)單位從 1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金,，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字[2005]8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

（十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí)、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局,、駐地煤礦監(jiān)察分局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

（十九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：指國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí)、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局,、駐地煤礦監(jiān)察分局開(kāi)展后勤服務(wù)和基本建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出,。

（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局機(jī)關(guān)服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供文件印制、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出,。

（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）：指國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí),、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局、駐地煤礦監(jiān)察分局開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查,、明查暗訪,、政策制定、標(biāo)準(zhǔn)制定,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面的項(xiàng)目支出,。

（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）煤礦應(yīng)急救援事務(wù)（項(xiàng)）：指國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí)、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局用于煤礦安全生產(chǎn)事故救援方面的支出,。

（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局所屬事業(yè)單位（不含機(jī)關(guān)服務(wù)中心）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）煤礦安全（款）其他煤礦安全支出（項(xiàng)）：指國(guó)家礦山安全監(jiān)察局本級(jí),、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局,、駐地煤礦監(jiān)察分局、省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局所屬事業(yè)單位其他用于煤礦安全監(jiān)督管理和基本建設(shè)項(xiàng)目等方面的支出,。

（二十五）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（二十六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（二十八）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（二十九）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（三十）對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的

支出,。

（三十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（三十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行

維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

內(nèi)容來(lái)源：國(guó)家礦山安全監(jiān)察局

綜合整理：公共安全裝備網(wǎng),；歡迎分享,，轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處