目?錄

第一部分?西藏自治區(qū)應急管理廳概況

一,、主要職能

二,、部門預算單位構成

第二部分?西藏自治區(qū)應急管理廳2021年度部門預算明細表

一,、部門收支總體情況表

二,、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四,、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七,、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八,、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十,、政府購買服務預算表

十一,、項目支出績效表

第三部分?西藏自治區(qū)應急管理廳2021年度部門預算數據分析

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)應急管理廳概況

一、主要職能

（一）部門職責

應急管理廳承擔自治區(qū)黨委,、政府決策部署和自治區(qū)領導同志重要指示批示,，廳重要會議決定事項、重要工作部署和廳領導批辦事項貫徹落實情況的督促檢查,；承擔應急值守,、政務值班等工作，執(zhí)行事故災難和自然災害分級應對制度,，發(fā)布預警和災情信息,，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作；負責應急管理系統干部教育培訓工作,，指導應急救援隊伍教育訓練,；負責培訓基地建設和管理工作，組織指導應急管理社會動員工作,；統籌應急預案體系建設,，組織編制自治區(qū)總體應急預案和安全生產類,、自然災害類專項預案，并負責各類應急預案銜接協調,，承擔預案演練的組織實施和指導監(jiān)督工作,，承擔自治區(qū)應對重大災害指揮部的現場協調保障工作，指導地方及社會應急救援力量建設,；開展應急管理方面的合作與交流,，履行相關條約和合作協議，組織參與區(qū)外應急救援,；建立重大安全生產風險監(jiān)測預警和評估論證機制,，承擔自然災害綜合監(jiān)測預警工作，組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估,；組織協調地震應急救援工作,，指導協調地質災害防治相關工作，指導重大地質災害應急救援,；組織協調水旱災害應急救援工作,，協調指導重要江河湖泊和重要水工程實施防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度工作；組織協調雪災,、冰崩,、冰湖、堰塞湖防御處置工作,；組織擬訂消防地方性法規(guī)草案,、技術標準并監(jiān)督實施，指導城鎮(zhèn),、農村,、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實,，指導消防監(jiān)督,、火災預防、火災撲救工作,；負責礦山（含煤礦,、地質勘探）、石油（煉化,、成品油管道除外）,、冶金,、有色,、建材、機械,、輕工,、紡織,、煙草、商貿,、化工（含石油化工）,、醫(yī)藥、危險化學品,、煙花爆竹行業(yè)安全生產基礎工作和監(jiān)督管理工作,；擬訂相關行業(yè)安全生產規(guī)程、技術標準,，指導監(jiān)督相關行業(yè)企業(yè)安全生產標準化,、安全預防控制體系建設等工作；承擔危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作,，組織指導區(qū)內危險化學品登記,，指導非藥品類易制毒化學品生產經營監(jiān)督管理工作；依法依規(guī)指導協調和監(jiān)督有專門安全生產主管部門的行業(yè)和領域安全生產監(jiān)督管理工作,，組織協調全區(qū)性安全生產檢查以及專項督查,、專項整治等工作，組織實施安全生產巡查,、考核工作,。依法承擔生產安全事故調查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作,。負責應急管理統計分析工作；承擔災情核查,、損失評估,、救災捐贈等災害救助工作，擬訂應急物資儲備規(guī)劃和需求計劃,，組織建立應急物資共用共享和協調機制,，組織協調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送,，承擔救災款物的管理,、分配和監(jiān)督使用工作，會同有關方面組織協調緊急轉移安置受災群眾,、因災毀損房屋復重建補助和受災群眾生活救助,；組織起草相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，承擔重大政策研究工作,，承擔規(guī)范性文件的審核和行政復議,、行政應訴等工作；依法監(jiān)督檢查相關行業(yè)生產經營單位貫徹落實安全生產法律法規(guī)和標準情況,；負責安全生產執(zhí)法綜合性工作,，指導執(zhí)法計劃編制,、執(zhí)法隊伍建設和執(zhí)法規(guī)范化建設工作；編制自治區(qū)應急體系建設,、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃并組織實施,，研究提出相關經濟政策建議，推動應急重點工程和避難設施建設,，負責部門預決算,、財務、裝備和資產管理,、內部審計工作,；承擔應急管理、安全生產的科技和信息化建設工作,，規(guī)劃信息傳輸渠道,，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關科技規(guī)劃,、計劃并組織實施,；承擔應急管理和安全生產新聞宣傳、輿情應對,、文化建設等工作,，開展公眾知識普及工作；負責機關和所屬單位干部人事,、機構編制,、勞動工資等工作，指導應急管理系統思想政治建設和干部隊伍建設工作,；負責機關和所屬單位的黨群工作,，負責機關和所屬單位離退休人員管理服務工作。

（二）部門機構設置

應急管理廳為正廳級單位,，財政一級預算單位,，無下級預算機構，內設15個處室,，分別為：辦公室,、應急指揮中心、教育訓練處,、救援協調和預案管理處,、風險監(jiān)測和地質災害救援處、防汛抗旱處,、火災防治管理處,、安全生產基礎處、安全生產綜合協調處（調查評估和統計處）,、救災和物資保障處,、政策法規(guī)處,、規(guī)劃財務處,、科技和信息化處,、新聞宣傳處、政工人事處（機關黨委）,。

二,、部門預算單位構成

西藏自治區(qū)應急管理廳為政府直屬機構，正廳級,，財政一級預算單位,，無下屬預算單位，此次公開范圍為西藏自治區(qū)應急管理廳機關,。

第二部分?西藏自治區(qū)應急管理廳2021年度預算明細表

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第三部分?西藏自治區(qū)應急管理廳2021年度部門預算數據分析

一,、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算總收入11433.23萬元，其中：其他收入為2.39萬元,，一般公共預算財政撥款收入為11430.84萬元（2021年當年預算收入5208.81萬元,、上年結轉6222.03萬元）。

2021年財政撥款預算總支出11433.23萬元,，其中：其他支出為2.39萬元,；一般公共預算財政撥款11430.84萬元（社會保障和就業(yè)支出330.52萬元、衛(wèi)生健康支出246.24萬元,、住房保障支出252.11萬元,、災害防治及應急管理支出10601.97萬元）。

二,、2021年度部門收入總表的說明

2021年收入共計11433.23萬元（含當年一般公共預算撥款5208.81萬元,，2020年結轉6224.42萬元）。

三,、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算11433.23萬元,，其中：基本支出3495.48萬元，占30.57%,；項目支出7937.75萬元,，占69.43%。

四,、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收入共計11430.84萬元,，其中：當年一般公共預算撥款5208.81萬元；2020年結轉一般公共預算撥款6222.03萬元,。

2021年財政撥款支出共計11430.84萬元,，其中:社會保障和就業(yè)支出330.52萬元、衛(wèi)生健康支出246.24萬元,、住房保障支出252.11萬元,、災害防治及應急管理支出10601.97萬元,。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2021年一般公共預算當年財政撥款5208.81萬元,，比上年減少132.38萬元,，減少2.48%。其中：基本支出預算收入3482.83萬元,，比上年增加112.71萬元,，增加2.11%；項目支出預算收入1725.98萬元,，比上年減少245.09萬元,，減少4.59%；減少原因為廳網站建設及項目運維預算資金申請減少,。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2021年一般公共預算當年財政撥款5208.81萬元,，其中:基本支出預算收入3482.83萬元，占66.86%,；項目支出預算收入1725.98萬元,，占33.14%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

2021年一般公共預算當年財政撥款5208.81萬元,，主要為：1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）330.52萬元；

2,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）197.65萬元,；

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）35.94萬元,；

4,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）252.11萬元；

5,、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2672.29萬元,；

6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）1720.30萬元,；

六,、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年當年一般公共預算基本支出3482.83萬元。其中：工資福利支出3066.13萬元,、商品和服務支出378.9萬元,、對個人和家庭補助支出37.8萬元。商品和服務支出378.9萬元主要包括：辦公費6.65萬元,、辦公用房水電費33.25萬元,、郵電費9.61萬元、差旅費68.36萬元、維修（護）費3.56萬元,、會議費26.12萬元,、培訓費6.23萬元、公務接待費6.68萬元,、取暖費42.39萬元,、工會經費42.02萬元、福利費0.54萬元,、公務用車運行維護費42.13萬元,、其他商品和服務支出91.36萬元,。

七,、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算為106.81萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,，公務用車購置及運行維護費預算100.13萬元,，公務接待費預算6.68萬元。

2020年“三公”經費預算為122.80萬元,，支出為117.57萬元,，其中：因公出國（境）費支出16.49萬元、預算16.49萬元,、未超預算,，2019年因公出國培訓3人，因公出國時間為年末,，出國經費于2020年下達,，相應支出于2020年發(fā)生；公務用車購置及運行維護費支出99.14萬元,、預算99.63萬元,、比2019年增加0.86萬元，未超預算,，公務用車編制為14輛,，保有量為16輛；公務接待費支出1.94萬元,、預算6.68萬元,、比2019年增加1.55萬元，接待費增加的主要原因為2020年應急部對自治區(qū)進行了災害防治檢查和考核等工作并產生了相應的費用,，公務接待批次為4次,，接待人數為35人/次；三公經費總體未超預算,。

八,、2021年度政府性基金預算支出情況說明

西藏自治區(qū)應急管理廳2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明

2021年公用經費（商品和服務支出）378.9萬元,，比2020年增加8.11萬元,；商品和服務支出主要包括：辦公費6.65萬元、辦公用房水電費33.25萬元,、郵電費9.61萬元,、差旅費68.36萬元、維修（護）費3.56萬元,、會議費26.12萬元,、培訓費6.23萬元、公務接待費6.68萬元,、取暖費42.39萬元,、工會經費42.02萬元、福利費0.54萬元,、公務用車運行維護費42.13萬元,、其他商品和服務支出91.36萬元。

（二）政府采購情況說明

西藏自治區(qū)應急管理廳2021年度預算安排的政府采購項目六個,，金額為645萬元,，主要為應急管理安全生產綜合信息平臺、高危行業(yè)企業(yè)風險預警與防控協調,、網站群,、監(jiān)管移動執(zhí)法系統信息安全等級保護測評運行維護費55萬元、應急管理云數據中心運維項目60萬元,、應急管理網站群系統運維項目95萬元,、云視頻會商系統運維項目300萬元、安全生產責任保險信息管理平臺55萬元,、西藏自治區(qū)應急管理廳應急終端集成音視頻延伸系統建設項目80萬元,，所有項目將嚴格根據政府采購相關文件及程序辦理。

（三）國有資產占有使用情況說明

1.2020年底我廳資產總額為15109.10萬元,，其中：負債475.75萬元,、占總資產的3.15%；凈資產14633.36萬元,、占總資產的96.85%,。2020年末本單位價值50萬元以上通用設備臺（套）10個，單位價值100萬元以上專用設備臺（套）1個,。

2.2020年資產負債與2019年對比：2020年底總資產比2019年增加3530.61萬元,；2020年負債比2019年增加24.37萬元；2020年凈資產比2019年增加3506.25萬元,。

3.在區(qū)財政廳資產處精心指導和幫助下,，我廳資產管理工作逐年規(guī)范，資產管理工作水平進一步提高，今后工作中將進一步加強日常資產管理工作,，定期盤點,、定期對賬，確保資產賬賬相符,、賬表相符,、賬實相符。嚴格資產購建,、報廢,、報損程序，發(fā)揮資產使用效益,。

（四）2021年預算績效目標管理情況

西藏自治區(qū)應急管理廳2021年所有項目均申報了項目支出績效目標申報表,，進一步明確了項目績效目標。財政廳審核了西藏自治區(qū)應急管理廳2021年預算項目績效目標,，對不符合的項目,，未安排項目資金,。2021年按照區(qū)財政廳預算績效管理的統一要求,，西藏自治區(qū)應急管理廳將全面做好實施績效目標管理工作，績效管理覆蓋到所有資金,，切實提高資金使用效益,。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明

2021年度，西藏自治區(qū)應急管理廳無扶貧資金支出,。

（六）政府債務情況

2021年度,，西藏自治區(qū)應急管理廳無政府債務情況。

第四部分?名詞解釋

一,、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四,、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

五,、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等。

六,、上年結轉：指以前年度安排,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七,、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委,、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣,、影響力大,、社會關注度高、實施期長的項目,，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目,。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

十,、事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。