2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)目錄

一、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1,、部門(mén)預(yù)算收支總表

2,、部門(mén)預(yù)算收入總表

3、部門(mén)預(yù)算支出總表

4,、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5,、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7,、部門(mén)預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8,、部門(mén)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

9、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

二、部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

1,、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

2,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

3、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

4,、預(yù)算績(jī)效信息

5,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

6、名詞解釋

7,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

河北省消防救援總隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

按照《預(yù)算法》,、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將河北省消防救援總隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一,、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，目前我省部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。河北省消防救援總隊(duì)機(jī)關(guān)及所屬訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì),、中國(guó)救援河北機(jī)動(dòng)專(zhuān)業(yè)支隊(duì)收支包含在部門(mén)預(yù)算中。

1,、收入說(shuō)明

反映本部門(mén)當(dāng)年全部收入,。2021年預(yù)算收入32479.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入18256萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)14223.44萬(wàn)元,。

2、支出說(shuō)明

收支預(yù)算總表支出欄,、基本支出表,、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映河北省消防救援總隊(duì)機(jī)關(guān)及所屬訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊(duì),、中國(guó)救援河北機(jī)動(dòng)專(zhuān)業(yè)支隊(duì)年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況,。2021年支出預(yù)算32479.44萬(wàn)元，均為項(xiàng)目支出,，主要為地方財(cái)政保障的業(yè)務(wù)費(fèi)支出,、人員經(jīng)費(fèi)、消防救援裝備購(gòu)置,、救援物資儲(chǔ)備支出,。

3、比上年增減情況

2021年預(yù)算收支安排32479.44萬(wàn)元,，較2020年預(yù)算（增加）14243.44萬(wàn)元,，其中：項(xiàng)目支出增加14243.44萬(wàn)元，主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出14223.44萬(wàn)元,。

二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2021年，我總隊(duì)無(wú)總隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

三,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2021年總隊(duì)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四,、預(yù)算績(jī)效信息

第一部分 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)

（一）總體績(jī)效目標(biāo)

落實(shí)黨的十九大和十九屆二中,、三中、四中,、五中全會(huì)精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和訓(xùn)詞精神為統(tǒng)領(lǐng)，結(jié)合我省消防救援工作實(shí)際,，貫徹落實(shí)《組建國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍框架方案》,、《國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍組建實(shí)施方案》，緊緊圍繞省委省政府工作大局和我省消防救援工作全局,，按照構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的國(guó)家應(yīng)急救援體系要求,，堅(jiān)持紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和正規(guī)化,、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化方向,，加快鍛造“對(duì)黨忠誠(chéng),、紀(jì)律嚴(yán)明、赴湯蹈火,、竭誠(chéng)為民”的國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍,。依據(jù)《國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍工資政策方案》及其配套文件，落實(shí)總隊(duì)本級(jí)及直屬單位人員地方財(cái)政保障的工資項(xiàng)目,；全年應(yīng)急消防救援任務(wù)完成率達(dá)到100%,，重大消防安全保衛(wèi)完成率達(dá)到100%；推動(dòng)落實(shí)河北省應(yīng)急管理廳,、河北省財(cái)政廳,、河北省消防救援總隊(duì)《關(guān)于加強(qiáng)全省應(yīng)急救援裝備建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》2021年建設(shè)任務(wù)落地生效，加強(qiáng)重點(diǎn)地區(qū),、重點(diǎn)類(lèi)別消防裝備建設(shè),，加快隊(duì)伍轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面提升防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn),、應(yīng)對(duì)處置各類(lèi)災(zāi)害事故的能力水平,；2021年度消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試應(yīng)考盡考。

（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)

1,、落實(shí)地方財(cái)政保障的消防救援人員經(jīng)費(fèi)

績(jī)效目標(biāo)：執(zhí)行國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍工資政策規(guī)定,，落實(shí)消防救援人員改革性補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼,。

績(jī)效指標(biāo)1：落實(shí)《國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍工資政策方案》。

績(jī)效指標(biāo)2：落實(shí)《國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)管理暫行規(guī)定》明確的中央和地方財(cái)政保障責(zé)任,。

績(jī)效指標(biāo)3：落實(shí)消防救援總隊(duì)本級(jí)及直接管理單位地方保障的人員經(jīng)費(fèi),。

績(jī)效指標(biāo)4：落實(shí)省直管縣消防救援人員改革性補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼市直標(biāo)準(zhǔn)與縣直標(biāo)準(zhǔn)差額。

2,、保障消防救援總隊(duì)機(jī)關(guān)及直接管理單位正常開(kāi)展消防救援業(yè)務(wù)

績(jī)效目標(biāo)：保障消防救援總隊(duì)機(jī)關(guān)及直接管理單位開(kāi)展滅火救援和消防監(jiān)督所需經(jīng)常性支出經(jīng)費(fèi)需求,。

績(jī)效指標(biāo)：保障總隊(duì)機(jī)關(guān)及直接管理單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3,、加強(qiáng)消防救援裝備建設(shè),，補(bǔ)充應(yīng)急救援儲(chǔ)備物資

績(jī)效目標(biāo)：幫助經(jīng)濟(jì)困難地區(qū)提升消防裝備配備水平，推動(dòng)消防裝備建設(shè)提檔升級(jí),，補(bǔ)充,、更新總隊(duì)?wèi)?zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)物資。

績(jī)效指標(biāo)1：困難地區(qū)消防救援器材達(dá)標(biāo)率≥95%,。

績(jī)效指標(biāo)2：全省消防救援隊(duì)伍地震,、水域?qū)I(yè)救援隊(duì)裝備配備達(dá)標(biāo)。

績(jī)效指標(biāo)3：補(bǔ)充更新總隊(duì)?wèi)?zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)物資≥9500件套,。

績(jī)效指標(biāo)4：落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)全省應(yīng)急救援裝備建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,，在各市完成所有消防車(chē)輛配備任務(wù)。

4,、完成河北省2021年度消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試工作

績(jī)效目標(biāo)：完成河北省2021年度消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試工作,。

績(jī)效指標(biāo)1：提供消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定所需專(zhuān)業(yè)考試場(chǎng)地。

績(jī)效指標(biāo)2：提供消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定所需設(shè)備配備,。

績(jī)效指標(biāo)3：提供消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定所需考評(píng)及工作人員,。

（三）工作保障措施

總隊(duì)將認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共河北省委 河北省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（冀發(fā)[2018]54號(hào)）和省財(cái)政廳出臺(tái)的一系列績(jī)效管理文件，確保消防救援總隊(duì)2021年整體績(jī)效目標(biāo)能夠較好實(shí)現(xiàn),。

1,、完善制度建設(shè)。適應(yīng)消防救援隊(duì)伍改革轉(zhuǎn)制后預(yù)算管理新要求,，有針對(duì)性的制定完善財(cái)政預(yù)算編制,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、困難地區(qū)消防裝備配備,、總隊(duì)?wèi)?zhàn)略儲(chǔ)備庫(kù)管理等制度文件,，為全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。

2,、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理,。從嚴(yán)控制總隊(duì)機(jī)關(guān)消耗性支出，降低行政運(yùn)行成本,；編細(xì),、編實(shí)總隊(duì)綜合執(zhí)行預(yù)算,，確保預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，即可組織實(shí)施,；督促業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)預(yù)算執(zhí)行責(zé)任,，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)支付預(yù)算資金,；按照財(cái)政部的要求，編制中央部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算,，按照批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算,，及時(shí)組織采購(gòu)。

3,、嚴(yán)格政府采購(gòu)管理,。嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)管理有關(guān)規(guī)定，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算的同時(shí),，編制采購(gòu)計(jì)劃,，明確所購(gòu)工程、貨物,、服務(wù)的具體名稱和數(shù)量以及采購(gòu)時(shí)間計(jì)劃,。

4、改進(jìn)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試方式,。2021年理論統(tǒng)考計(jì)劃實(shí)行電子化考試,，為考生提供在線報(bào)名、預(yù)約考試,、計(jì)算機(jī)答題等便捷服務(wù),；考生可根據(jù)自己的工作時(shí)間進(jìn)行預(yù)約考試，節(jié)約考生考試成本,，考試結(jié)束后,，考試成績(jī)可自動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算,，簡(jiǎn)化鑒定工作流程,，確保鑒定站按照年度計(jì)劃完成考試。

5,、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,。落實(shí)《河北省省級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作規(guī)程》，加強(qiáng)全過(guò)程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向總隊(duì)黨委報(bào)告,，并采取有效措施，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)實(shí)現(xiàn),。

6,、做好績(jī)效自評(píng)。按照省財(cái)政廳的要求,，組織項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)加以改進(jìn)。

7,、規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理,。嚴(yán)格落實(shí)消防救援局規(guī)定的經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)審批權(quán)限，按合同約定支付項(xiàng)目資金,，及時(shí)登記固定資產(chǎn),，明確固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，落實(shí)資產(chǎn)使用部門(mén)職責(zé),，確保國(guó)有資產(chǎn)安全,、完整。

8,、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,。落實(shí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的具體要求，加強(qiáng)預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)部控制,，積極配合審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督工作,，確保財(cái)政資金安全有效,。

9、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)宣傳,。對(duì)總隊(duì)機(jī)關(guān)各部門(mén)開(kāi)展預(yù)算管理培訓(xùn),，宣傳財(cái)經(jīng)法規(guī)，增強(qiáng)消防救援指戰(zhàn)員財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)和經(jīng)費(fèi)支出責(zé)任意識(shí),，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效意識(shí),，促進(jìn)總隊(duì)績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。

第二部分  專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：

總隊(duì)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出

第三部分  預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：

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五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2021年,，我總隊(duì)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

六,、名詞解釋

1,、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入,、存款利息收入等。

4,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

7,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

8,、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

9,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

七,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

我部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

河北省消防救援總隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況表

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